Наименование показателя
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Кассовое исполнение
|
Отклонение
|
через финансовые органы
|
по лимитам бюджетных обязательств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Расходы бюджета — всего
|
×
|
33 684 328,58
|
33 542 964,75
|
141 363,83
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
121
|
211
|
16 350 020,00
|
16 350 020,00
|
-
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
121
|
213
|
4 428 878,20
|
4 287 520,02
|
141 358,18
|
Прочие выплаты
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
122
|
212
|
18 900,00
|
18 900,00
|
-
|
Оплата работ, услуг
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
122
|
220
|
0,02
|
-
|
0,02
|
Транспортные услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
122
|
222
|
401 561,60
|
401 561,60
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
122
|
226
|
121 096,50
|
121 096,50
|
-
|
Услуги связи
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
242
|
221
|
421 097,00
|
421 097,00
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
242
|
225
|
1 544 105,76
|
1 544 105,76
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
242
|
226
|
656 187,24
|
656 187,24
|
-
|
Увеличение стоимости основных средств
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
242
|
310
|
222 140,00
|
222 140,00
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
242
|
340
|
379 860,00
|
379 860,00
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
243
|
225
|
410 000,00
|
410 000,00
|
-
|
Услуги связи
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
221
|
333 629,27
|
333 629,27
|
-
|
Транспортные услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
222
|
243 399,00
|
243 399,00
|
-
|
Коммунальные услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
223
|
962 262,09
|
962 262,09
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
225
|
1 498 160,86
|
1 498 160,86
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
226
|
2 920 608,78
|
2 920 608,78
|
-
|
Увеличение стоимости основных средств
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
310
|
265 984,00
|
265 984,00
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
244
|
340
|
1 104 416,00
|
1 104 416,00
|
-
|
Прочие расходы
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
851
|
290
|
388 000,00
|
388 000,00
|
-
|
Прочие расходы
|
096
|
0401
|
001
|
15
|
00
|
852
|
290
|
13 355,96
|
13 355,96
|
-
|
Прочие выплаты
|
096
|
0401
|
505
|
10
|
02
|
122
|
212
|
973 076,30
|
973 076,30
|
-
|
Прочие выплаты
|
096
|
0401
|
505
|
10
|
03
|
122
|
212
|
12 890,00
|
12 884,37
|
5,63
|
Прочие работы, услуги
|
096
|
0705
|
428
|
01
|
00
|
244
|
226
|
14 700,00
|
14 700,00
|
-
|
|